| | подскажите как быть с НН и корректировкой |  |
|
|
| Автор | Сообщение |
|---|
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 8:42 | |
| нам заплатили по счету деньги ЧП на едином налоге,мы себе выписали налоговую,потом т.к. не нашли товар,ЧП написал письмо на возврат денег,мы вернули,выписали себе корректировку,но в ней же есть подпись и дата получения с их стороны...вообще надо чтоб оно там все было...ему же не надо НН и корректировка. как поступить? | |
|
| | |
romario
Активист
Очки : 640
Репутация : 45
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 9:26 | |
| Ну естественно у вас не будет никакой подписи покупателя. Оба экземпляра корректировки будут храниться у вас. | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 9:39 | |
| теперь понятно.  и получается если все в одном месяце было и не надо заполнять приложение 1 к декларации,все пройдет в реестре сначала с "+",а потом с "-" и просто в колонке А самой декларации НДС отобразить общую сумму НО?! | |
|
| | |
romario
Активист
Очки : 640
Репутация : 45
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 10:09 | |
| мм..нет. Раз уж вы заполнили коригування то Приложение 1 заполнять тоже необходимо. | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 12:13 | |
| тогда возникает вопрос какую дату ставить в графе "Дата отримання
отримувачем (покупцем) розрахунку" (гр. 7)? дату возврата ДС на р/сч покупателя? | |
|
| | |
romario
Активист
Очки : 640
Репутация : 45
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 14:09 | |
| Да, в принципе вариантов других и не может быть. Дата возврата ДС единственный возможный вариант, так как даты получения корректировки покупателем не будет никогда ) | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Чт 18 Мар - 14:33 | |
| все,теперь ясно! спасибо!!! | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Пт 26 Мар - 7:21 | |
| еще возник один вопрос. нам на р/сч были возвращены ДС и соотвественно выписана корректировка к НН. она будет отражаться где-то в декларации по НДС (стр. 16) или нет? и нужно ли будет подавать приложение 1 к декларации НДС с разшифровкой по контрагенту?!?  | |
|
| | |
romario
Активист
Очки : 640
Репутация : 45
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Пт 26 Мар - 7:59 | |
| - Лисичка пишет:
- еще возник один вопрос. нам на р/сч были возвращены ДС и соотвественно выписана корректировка к НН. она будет отражаться где-то в декларации по НДС (стр. 16) или нет? и нужно ли будет подавать приложение 1 к декларации НДС с разшифровкой по контрагенту?!?
Ага  .. корректировку получили?, значить приложение 1 тоже должно буть. Ну и в декларации рядочок 16 надо будет заполнить | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Пт 26 Мар - 8:26 | |
| да,корректировку получили. теперь ясно. будем делать. спасибо. | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Пт 2 Апр - 8:22 | |
| теперь уже еще один вопрос возник по поводу первой ситуации,когда были оплачены и возвращены деньги частному предпринимателю на едином налоге. при заполнении додатка 1 к декларации надо указывать ИНН покупателя. получается мы указываем идентификационный номер СПД,который указан в свидетельстве о гос. регистрации или же нет?! запуталась уже. | |
|
| | |
romario
Активист
Очки : 640
Репутация : 45
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Пт 2 Апр - 10:21 | |
| не.. вы же в налоговой накладной указывали не его ИНН а ХХХХХХХХХХ, соответсвенно и в Приложении 1 тоже надо нарисовать ХХХХХХХХХХ | |
|
| | |
Лисичка
Форумчанин
Очки : 63
Репутация : 1
| | Тема: Re: подскажите как быть с НН и корректировкой Вт 6 Апр - 10:11 | |
| ясно. будем рисовать | |
|
| | |
| | подскажите как быть с НН и корректировкой | |
|
